Forderungssachen importieren - PVS-Niedersachsen

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RA-MICRO ZV Datenimportmodul Schnittstellenbeschreibung PVS_Niedersachsen

Stand August 2013 - Testdatei: Testdatei_PVSNiedersachsen.csv

Allgemeine Hinweise

Mit dieser Schnittstelle können Daten des Systems der PVS-Niedersachsen importiert werden.
Der jeweilige Arzt bzw. die Arztpraxis wird als Auftraggeber / Gläubiger gespeichert. Die Forderungen sind nicht abgetreten.
Alle Vorgänge werden innerhalb einer csv-Datei mit Adressdaten des Gläubigers (Arzt, Praxis) und des Schuldners (Rechnungsempfängers), Forderungsdaten und Informationen übergeben. Der Name der Datei kann individuell festgelegt werden und wird in den Einstellungen hinterlegt. Der Dateiname sollte immer gleich bleiben. Die Dateien liegen im Excel-Format .csv (Trennzeichen Semikolon) vor. Ein Semikolon zur Trennung von Daten darf innerhalb eines Feldes nicht verwendet werden.
Die Einstellung Originaldaten im ANSI-Code muss gewählt werden.
Alle Spalten sind zu übergeben, nicht benötigte Felder können leer bleiben. Beträge können alternativ auch mit 0,00 statt leer übergeben werden.

Datenverarbeitung

In der 1. Spalte (A) wird die PVS-Rechnungsnummer übergeben. Eine neue PVS-Rechnungsnummer leitet hierbei eine neue Akte ein.
Mehrere Datensätze können nacheinander zur gleichen PVS-Rechnungsnummer übergeben werden. Innerhalb einer PVS-Rechnungsnummer werden die Adresse des Arztes (Gläubigers) und Rechnungsempfängers (Schuldners) je Zeile mitgeteilt.
Die ersten beiden Stellen der PVS-Rechnungsnummer geben die Bezirksstelle an. Die Zuordnung der Bezirksstellen ist:

Die Bezirksstellen müssen vor dem Import einmalig in RA-MICRO unter einer eigenen Adressnummer angelegt und zugeordnet werden:

Die PVS-Bezirksstelle wird als weiterer Aktenbeteiligter gespeichert.

Der Rechnungsempfänger wird immer als Gegner zur Akte und Schuldner im Forderungskonto gespeichert. Es wird pro Akte immer nur ein Gegner übergeben, Vertreterdaten werden nicht mitgeteilt.

Ist der Rechnungsempfänger nicht identisch mit dem Patienten, können Angaben zum Patienten übergeben werden. Diese werden in die Adresse des Gegners (Rechnungsempfängers) in die Zeile Bemerkung übernommen, zusätzlich in die Aktennotiz gespeichert.

In den Einstellungen ist auf der Karteikarte Forderungskonto die Zahlungsverrechnung auf Hauptforderung zu wählen.

Es ist denkbar, dass zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu einem Rechnungsempfänger zu einer identischen Praxis erneut eine offene Forderung übergeben wird. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, die mitgeteilte Forderung einem vorhandenen Konto hinzuzufügen.

Dateibeschreibung

Pflichtspalten sind in Fettschrift gekennzeichnet.