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rect 132 130 208 146 [[ | rect 132 130 208 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer Automatisch|Die Vergabeoption Automatisch wird gewählt, um die Rechnungsnummer automatisch festlegen zu lassen. Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.]] | ||
rect 215 130 268 146 [[ | rect 215 130 268 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer Manuell|Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.]] | ||
rect 282 130 325 146 [[ | rect 282 130 325 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer ohne|Die Vergabeoption Ohne wird gewählt, wenn keine Rechnungsnummer vergeben werden soll. Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich!]] | ||
rect 23 167 150 184 [[ | rect 23 167 150 184 [[RVG_Buchen_Fibu_II#In Aktenkonto Buchen|Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.]] | ||
rect 127 201 260 221 [[ | rect 127 201 260 221 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Betrag|Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.]] | ||
rect 265 201 456 220 [[ | rect 265 201 456 220 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Text|Der Text wird erfasst, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.]] | ||
rect 265 224 457 245 [[ | rect 265 224 457 245 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Zusatztext|Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.]] | ||
rect 519 202 746 241 [[ | rect 519 202 746 241 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Sachkonto|Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.]] | ||
rect 22 262 133 277 [[ | rect 22 262 133 277 [[RVG_Buchen_Fibu_II#in OP-Liste speichern|Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.]] | ||
rect 126 299 260 320 [[ | rect 126 299 260 320 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Betrag_2|Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.]] | ||
rect 264 299 350 319 [[ | rect 264 299 350 319 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Adresse|Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.]] | ||
rect 357 299 386 319 [[ | rect 357 299 386 319 [[RVG_Buchen_Fibu_II#MS|Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.]] | ||
rect 394 299 458 320 [[ | rect 394 299 458 320 [[RVG_Buchen_Fibu_II#OP-Kennzeichen|Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.]] | ||
rect 19 348 712 385 [[ | rect 19 348 712 385 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Zahlungen|Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.]] | ||
rect 23 405 1015 688 [[ | rect 23 405 1015 688 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsvoschau|Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.]] | ||
rect 796 703 874 742 [[ | rect 796 703 874 742 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Zurück|Öffnet das Fenster Schlusstext.]] | ||
rect 878 703 954 742 [[ | rect 878 703 954 742 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Weiter|Öffnet das Fenster Druckvorschau.]] | ||
rect 957 703 1035 742 [[ | rect 957 703 1035 742 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Abbruch|Schließt das Fenster.]] | ||
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Version vom 16. August 2017, 15:41 Uhr
Hauptseite > Gebühren > RVG Buchen FIBU II
Allgemeines
Nach Entscheidung, ob die Rechnungsnummer automatisch vergeben oder ob die Rechnung ohne Rechnungsnummer gebucht werden soll, kann festgelegt werden, ob in das Aktenkonto und/oder die OP-Liste gebucht werden soll. Dazu sind die Buchungsdaten in den jeweiligen Bereichen zu erfassen. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers oder eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll.
Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.
Hauptartikel → Fibu I
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnungsnummer Automatisch
Die Vergabeoption Automatisch wird gewählt, um die Rechnungsnummer automatisch festlegen zu lassen.
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.
Rechnungsnummer Manuell
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung nur in das Aktenkonto gebucht werden kann, aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.
Rechnungsnummer ohne
Die Vergabeoption Ohne wird gewählt, wenn keine Rechnungsnummer vergeben werden soll.
Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich!
In Aktenkonto Buchen
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Der Text wird erfasst, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.
Zusatztext
Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
Sachkonto
Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.
in OP-Liste speichern
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
MS
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
OP-Kennzeichen
Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Zahlungen
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.
Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Die Funktionalität in Dispodatei speichern steht nur bei aktivierter Finanzbuchhaltung I zur Verfügung.
Rechnungsvoschau
Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.
Funktionen der Abschlussleiste
Zurück
Öffnet das Fenster Schlusstext.
Weiter
Öffnet das Fenster Druckvorschau.
Abbruch
Schließt das Fenster.