Hauptseite > Gebühren > RVG Buchen FIBU II
Allgemeines
Nach Entscheidung, ob die Rechnungsnummer automatisch vergeben oder ob die Rechnung ohne Rechnungsnummer gebucht werden soll, kann festgelegt werden, ob in das Aktenkonto und/oder die OP-Liste gebucht werden soll. Dazu sind die Buchungsdaten in den jeweiligen Bereichen zu erfassen. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers oder eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll.
Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.
Hauptartikel → Fibu I
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnungsnummer Automatisch
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste. Die Rechnungsnummer wird automatisch fortlaufend weitergezählt.
Rechnungsnummer Manuell
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich.
Rechnungsnummer ohne
Es wird keine Rechnungsnummer vergeben - Es erfolgt keine Übergabe an OP-Liste oder Rechnungsordner.
In Aktenkonto Buchen
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Der Buchungstext wird erfasst.
Zusatztext
Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
Sachkonto
Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.
in OP-Liste speichern
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
MS
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
OP-Kennzeichen
Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Zahlungen
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.
Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Die Funktionalität in Dispodatei speichern steht nur bei aktivierter Finanzbuchhaltung I zur Verfügung.
Rechnungsvoschau
Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.
Funktionen der Abschlussleiste
Zurück
Öffnet das Fenster Schlusstext.
Weiter
Öffnet das Fenster Druckvorschau.
Abbruch
Schließt das Fenster.