Quelltext der Seite KFA VKH Buchen Fibu II

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==Allgemeines==

[[Datei:Gebühren KFA VKH Buchen Fibu 2.png]]

Einstellungen zum Zahlungsverkehr können vorgenommen werden. Eine Rechnungsvorschau wird angezeigt, in der die bisher erfassten Daten teilweise verändert werden können.

Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung I wird eine andere &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KFA_VKH_Buchen Ansicht] der Maske aufgerufen.

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Rechnungsnummer Automatisch===

Die Vergabeoption Automatisch wird gewählt, um die Rechnungsnummer automatisch festlegen zu lassen. 

Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste.

===Rechnungsnummer Manuell===

Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich, weil die Rechnung 
nur in das Aktenkonto gebucht werden kann,
aber nicht in die Rechnungssummenliste oder in die Offene Posten-Liste.

===Rechnungsnummer ohne===

Die Vergabeoption Ohne wird gewählt, wenn keine Rechnungsnummer vergeben werden soll.

Eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten-Liste ist in diesem Fall allerdings nicht möglich!

===In Aktenkonto Buchen===

Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummervergabe automatisch gebucht.

===Betrag===

Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.

===Text===

Der Text wird erfasst, der im Aktenkonto der Buchung zugeordnet werden soll.

===Zusatztext===

Um einen ausführlicheren Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.

===Sachkonto===

Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.

===in OP-Liste speichern===

Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.

===Betrag===

Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.

===Adresse===

Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.

===MS===

Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.

===OP-Kennzeichen===

Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden. 

===Zahlungen===

Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.]

Bei Wahl der DCV-Buchung muss zunächst das Diktatzeichen eingegeben werden. Im Anschluss erfolgt die Buchung und die Vorlage DCV-Buchungen erfassen wird aufgerufen. Die Funktionalität in Dispodatei speichern steht nur bei aktivierter Finanzbuchhaltung I zur Verfügung.


===Rechnungsvoschau===

Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.

==Funktionen in der Abschlussleiste==

===Zurück===

[[Datei:pfeil links.png]]

Öffnet das Fenster &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KFA_VKH_Schlusstext Schlusstext.]

===Weiter===

[[Datei:pfeil rechts.png]]

Öffnet das Fenster &rarr; [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/KFA_VKH_Druckvorschau Druckvorschau.]

===Abbruch===

[[Datei:Z_Schließen.png]]

Schließt das Fenster ohne zu Speichern


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