RVG Buchen Fibu II: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | rect 132 130 208 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer Automatisch| | + | rect 132 130 208 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer Automatisch|Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste. Die Rechnungsnummer wird automatisch fortlaufend weitergezählt.]] |
| − | rect 215 130 268 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer Manuell|Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich | + | rect 215 130 268 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer Manuell|Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich.]] |
| − | rect 282 130 325 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer ohne| | + | rect 282 130 325 146 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Rechnungsnummer ohne|Es wird keine Rechnungsnummer vergeben - Es erfolgt keine Übergabe an OP-Liste oder Rechnungsordner.]] |
| − | rect 23 167 150 184 [[RVG_Buchen_Fibu_II#In Aktenkonto Buchen|Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei | + | rect 23 167 150 184 [[RVG_Buchen_Fibu_II#In Aktenkonto Buchen|Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.]] |
rect 127 201 260 221 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Betrag|Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.]] | rect 127 201 260 221 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Betrag|Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.]] | ||
| − | rect 265 201 456 220 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Text|Der | + | rect 265 201 456 220 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Text|Der Buchungstext wird erfasst.]] |
| − | rect 265 224 457 245 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Zusatztext|Um einen | + | rect 265 224 457 245 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Zusatztext|Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.]] |
rect 519 202 746 241 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Sachkonto|Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.]] | rect 519 202 746 241 [[RVG_Buchen_Fibu_II#Sachkonto|Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.]] | ||
rect 22 262 133 277 [[RVG_Buchen_Fibu_II#in OP-Liste speichern|Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.]] | rect 22 262 133 277 [[RVG_Buchen_Fibu_II#in OP-Liste speichern|Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.]] | ||
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===Rechnungsnummer Automatisch=== | ===Rechnungsnummer Automatisch=== | ||
| + | Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste. Die Rechnungsnummer wird automatisch fortlaufend weitergezählt. | ||
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===Rechnungsnummer Manuell=== | ===Rechnungsnummer Manuell=== | ||
| − | Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich | + | Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich. |
===Rechnungsnummer ohne=== | ===Rechnungsnummer ohne=== | ||
| − | + | Es wird keine Rechnungsnummer vergeben - Es erfolgt keine Übergabe an OP-Liste oder Rechnungsordner. | |
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===In Aktenkonto Buchen=== | ===In Aktenkonto Buchen=== | ||
| − | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei | + | Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht. |
===Betrag=== | ===Betrag=== | ||
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===Text=== | ===Text=== | ||
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===Sachkonto=== | ===Sachkonto=== | ||
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Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. | Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll. | ||
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Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.] | Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Scheck Scheck.] | ||
| − | + | Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/%C3%9Cberweisung Überweisung] mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet. | |
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| + | Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Dispodatei Dispodatei]. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv. | ||
===Rechnungsvoschau=== | ===Rechnungsvoschau=== | ||
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==Funktionen der Abschlussleiste== | ==Funktionen der Abschlussleiste== | ||
===Zurück=== | ===Zurück=== | ||
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===Weiter=== | ===Weiter=== | ||
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Öffnet das Fenster [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druckvorschau Druckvorschau.] | Öffnet das Fenster [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Druckvorschau Druckvorschau.] | ||
Aktuelle Version vom 1. März 2018, 09:09 Uhr
Hauptseite > Gebühren > RVG Buchen FIBU II
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Nach Entscheidung, ob die Rechnungsnummer automatisch vergeben oder ob die Rechnung ohne Rechnungsnummer gebucht werden soll, kann festgelegt werden, ob in das Aktenkonto und/oder die OP-Liste gebucht werden soll. Dazu sind die Buchungsdaten in den jeweiligen Bereichen zu erfassen. Unter Zahlungsverkehr kann festgelegt werden, ob bei Anzeige der Druckvorschau automatisch noch eine Eingabemaske für den Druck eines Überweisungsträgers oder eines Schecks oder für die Erfassung einer DCV-Buchung aufgerufen werden soll.
Die Vergabe der Rechnungsnummer und die in dieser Maske festgelegten Buchungen werden erst mit dem Druckbefehl auf der nächsten Seite wirksam.
Hauptartikel → Fibu I
Funktionen im Bearbeitungsbereich
Rechnungsnummer Automatisch
Bei automatischer Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt in jedem Fall eine Buchung der Rechnung in die Offene Posten- und in die Rechnungssummen-Liste. Die Rechnungsnummer wird automatisch fortlaufend weitergezählt.
Rechnungsnummer Manuell
Eine manuelle Rechnungsnummernvergabe ist nur bei Verwendung der Finanzbuchhaltung I möglich.
Rechnungsnummer ohne
Es wird keine Rechnungsnummer vergeben - Es erfolgt keine Übergabe an OP-Liste oder Rechnungsordner.
In Aktenkonto Buchen
Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II wird bei Rechnungsnummernvergabe automatisch gebucht.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in das Aktenkonto gebucht werden soll.
Text
Der Buchungstext wird erfasst.
Zusatztext
Um einen ausführlichen Buchungstext für das Aktenkonto erfassen zu können, steht dieses Eingabefeld zur Verfügung.
Sachkonto
Bei der Finanzbuchhaltung II besteht die Möglichkeit, ein Sachkonto zu wählen.
in OP-Liste speichern
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung kann die Buchung in die OP-Liste bei Vergabe einer automatischen Rechnungsnummer nicht abgewählt werden.
Betrag
Hier steht der Betrag, der in die OP-Liste gebucht werden soll.
Adresse
Sofern der Rechnungsbetrag in der OP-Liste erfasst wird, wird hier die Adressnummer des Rechnungsempfängers eingelesen.
MS
Wenn der Rechnungsbetrag in der OP-Liste gespeichert wird, kann festgelegt werden, welche Mahnstufe dem Rechnungsbetrag zugeordnet werden soll.
OP-Kennzeichen
Ein OP-Kennzeichen kann eingegeben werden, wenn die Buchung in die OP-Liste gespeichert werden soll. Das Kennzeichen kann direkt in der OP-Liste eingesehen und geändert werden.
Zahlungen
Es wird bestimmt wie der Zahlungsverkehr erfolgen soll.
Nach Wahl der Einstellung Überweisungsträger drucken wird nach Rechnungserstellung die Programmfunktion Überweisung aufgerufen, bei Wahl der Einstellung Scheck drucken die Programmfunktion Scheck.
Durch Wahl der Einstellung Gutschrift in Zahlungsdatei wird nach Buchung der Rechnung die Programmfunktion Überweisung mit voreingestellter Lastschrift aufgerufen. Endet die erstellte Rechnung mit einem Guthaben, wird die Überweisung mit voreingestellter Gutschrift geöffnet.
Wird Einzug via Dispodatei gewählt, öffnet sich die Programmfunktion Übergabe an Dispodatei. Bei aktivierter Finanzbuchhaltung II steht diese Funktionalität nicht zur Verfügung. Das Feld ist inaktiv.
Rechnungsvoschau
Die bisher erfassten Posten werden angezeigt. Es können direkt Veränderungen vorgenommen werden. Zeilen mit grauer Schriftfarbe können jedoch nicht überschrieben oder gelöscht werden.
Funktionen der Abschlussleiste
Zurück
Öffnet das Fenster Schlusstext.
Weiter
Öffnet das Fenster Druckvorschau.
Abbruch
Schließt das Fenster.