Zahlung von Auftraggeber (FIBU)

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1 Zahlung von Auftraggeber

Diese Buchungsart führen Sie durch, wenn ein Zahlungseingang vom Mandanten erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem H oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls offen) und dann auf Gebühren verbucht. Sollte der Eingang höher sein, als die Sollstellung im Aktenkonto, wird der Rest als Guthaben in die Spalte Gebühren übernommen. Abhängig von der Grundeinstellung Voreinstellung buchen in Offene Posten-Liste kann dabei automatisch die offene Rechnung ausgeglichen werden.