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Diese Buchungsart wird durchgeführt , wenn ein Zahlungseingang vom Schuldner des Mandanten erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem ''H'' oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls offen) und dann auf Gebühren verbucht. Sollte der Eingang höher sein, als die Sollstellung im Aktenkonto, bucht RA-MICRO den Rest auf Fremdgeld. Abhängig von der FIBU-Einstellung ''Voreinstellung buchen in Forderungskonto'' kann der Vorgang zeitgleich im Forderungskonto gespeichert werden, sofern ein solches vorhanden ist. Außerdem kann zusammen mit der Verbuchung der Fremdgeldzahlung eine automatische Buchung der Hebegebühr vorgenommen werden. Eine Verrechnung mit dem vorhandenen Fremdgeldguthaben kann ebenfalls zeitgleich durchgeführt werden. | |||
==Korrektur der Zahlung== | ==Korrektur der Zahlung== | ||
Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden. | Korrigiert wird eine solche Buchung über den Buchungsvorgang [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Korrekturbuchung_(FIBU) Korrekturbuchung]. | ||
Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden. | |||
Einen Überblick, wie sich die Zahlung verteilt hat, | Einen Überblick, wie sich die Zahlung verteilt hat, wird über die Funktion ''Aktenkonto anzeigen / bearbeiten'' [[Datei:TK_Aktenkonto_Fenster.png|link=]] gegeben, dort ''Ansicht'', ''Saldendarstellung''. | ||
Die ''Offene Posten-Liste'' muss gegebenenfalls mit [[Datei:TK_OP_Fenster.png]] über Rechnungsnummer korrigiert werden. | Die ''Offene Posten-Liste'' muss gegebenenfalls mit [[Datei:TK_OP_Fenster.png|link=]] über Rechnungsnummer korrigiert werden. | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
Es erfolgte ein Zahlungseingang von 1.000,00 €. Dieser verteilt sich wie folgt: 100,00 € auf Auslagen und 900,00 € auf Gebühren. | Es erfolgte ein Zahlungseingang von 1.000,00 €. Dieser verteilt sich wie folgt: 100,00 € auf Auslagen und 900,00 € auf Gebühren. Eine Korrekturbuchung wird durchgeführt und die Buchung so vollständig aufgehoben. Jetzt wird die richtige Buchung eingegeben und die Beträge korrekt im Aktenkonto aufgeteilt. | ||
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Aktuelle Version vom 27. Februar 2019, 13:40 Uhr
Hauptseite > FIBU > Buchen > Buchungsart > Zahlung von Gegner
2 Zahlung von Gegner
Diese Buchungsart wird durchgeführt , wenn ein Zahlungseingang vom Schuldner des Mandanten erfolgt. Der eingegangene Betrag wird mit folgendem H oder + Zeichen eingegeben. Dieser Betrag wird automatisch auf Auslagen (falls offen) und dann auf Gebühren verbucht. Sollte der Eingang höher sein, als die Sollstellung im Aktenkonto, bucht RA-MICRO den Rest auf Fremdgeld. Abhängig von der FIBU-Einstellung Voreinstellung buchen in Forderungskonto kann der Vorgang zeitgleich im Forderungskonto gespeichert werden, sofern ein solches vorhanden ist. Außerdem kann zusammen mit der Verbuchung der Fremdgeldzahlung eine automatische Buchung der Hebegebühr vorgenommen werden. Eine Verrechnung mit dem vorhandenen Fremdgeldguthaben kann ebenfalls zeitgleich durchgeführt werden.
Korrektur der Zahlung
Korrigiert wird eine solche Buchung über den Buchungsvorgang Korrekturbuchung.
Die Konten (Aktenkonto, Finanz- und Sachkonten) werden in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor der Zahlung befanden.
Einen Überblick, wie sich die Zahlung verteilt hat, wird über die Funktion Aktenkonto anzeigen / bearbeiten 
gegeben, dort Ansicht, Saldendarstellung.
Die Offene Posten-Liste muss gegebenenfalls mit 
über Rechnungsnummer korrigiert werden.
Beispiel: Es erfolgte ein Zahlungseingang von 1.000,00 €. Dieser verteilt sich wie folgt: 100,00 € auf Auslagen und 900,00 € auf Gebühren. Eine Korrekturbuchung wird durchgeführt und die Buchung so vollständig aufgehoben. Jetzt wird die richtige Buchung eingegeben und die Beträge korrekt im Aktenkonto aufgeteilt.
